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2015年度鹤壁市残疾人联合会部门决算公开

日期:2018-01-23来源:鹤壁市残疾人联合会浏览:2180

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2015年度鹤壁市残疾人联合会部门决算公开

 

第一部分 鹤壁市残疾人联合会概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分鹤壁市残疾人联合会2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分鹤壁市残疾人联合会 2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

鹤壁市残疾人联合会概况

一、鹤壁市残疾人联合会主要职责

鹤壁市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是市政府领导下负责残疾人工作的群众团体。主要职责:贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策,宣传《中华人民共和国残疾人保障法》,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结教育残疾人,引导残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防、精神病防治康复工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;争取残疾人康复扶贫专项资金,帮助残疾人脱贫致富。承担残疾人职业培训、能力评估、推荐就业及残疾人就业保障金收缴管理工作;协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;承担市政府 残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、协调、组织和服务工作;指导和管理全市各类残疾人社团组织.。

二、鹤壁市残疾人联合会决算单位构成

鹤壁市残疾人联合会部门算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

1.市残联机关本级

2.鹤壁市残疾人就业服务中心

3.河南省聋儿听力语训中心鹤壁分中心

第二部分

鹤壁市残疾人联合会2015年度部门决算表

第三部分

鹤壁市残疾人联合会2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市残联2015年收入总计1999.45万元,支出总计1013.61   万元,与2014年相比,收入增加240.16万元,增长13.6%,支出减少43.7万元,减少0.04%。

二、收入决算情况说明

市残联本年收入合计1999.45 万元,其中:财政拨款收入1798.45万元,占 89.9 %;其他收入201万元,占 10.1%。

三、支出决算情况说明

市残联本年支出合计  1013.61万元,其中:基本支出 165.61  万元,占 16.33 %;项目支出 848 万元,占 83.66%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市残联2015年财政拨款收入1798.45万元,与 2014 年相比,财政拨款收入增加39.16万元,市残联2015年财政拨款支出961.84万元,与2014年相比支出减少95.47万元.

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市残联2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 751.19 万元,支出决算为662.67 万元,完成年初预算的 88.22 %。主要用于以下方面:社会保障和就业支出650.17万元,占87%;医疗卫生和计划生育支出5.96万元,占0.79%;住房保障支出6.54万元,占0.87%。。

(一)社会保障和就业支出。年初预算为737.56万元,支出决算为650.17万元,完成年初预算的88.15 %。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为7.01万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的93%。

(三医疗卫生与计划生育支出。年初预算为6.61万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市残联2015年一般公共预算财政拨款基本支出165.61万元,其中:人员经费114.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费51.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市残联2015年“三公”经费财政拨款支出为12.12万元,2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.36 万元。具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费11.5万元  其中:公务用车购置费0万元,购置0车辆;现有公务用车2辆,其中专业用车1辆,公务用车运行维护费11.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:我单位加强了公车使用的运行管理,降低油耗及维修等费用。

(二)公务接待费  0.62万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待12批次、64人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格把握公务接待支出标准及开支范围,压缩公务接待支出。

(三)因公出国(境)费0万元 。全年安排因公出国(境)团组0个,全年安排因公出国(境)累计0人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市残联2015年政府性基金预算财政拨款为902万元,支出决算为349.94万元,完成财政拨款的38.8%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市残联2015年机关运行经费支出 127.88万元,比2014年增加20 %,主要原因:增加了鹤壁市康复中心大楼的运行费用。

(二)政府采购支出情况

市残联2015年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支0万元,政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,市残联共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,专业技术用车1辆。

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